抚州市妇联联合会2020部门预算公开表

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抚州市妇女联合会2020年部门预算


目    录


第一部分   抚州市妇女联合会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分   抚州市妇女联合会2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 抚州市妇女联合会2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、一级项目绩效目标

第四部分   名词解释



第一部分   抚州市妇女联合会概况


一、部门主要职责

动员和组织妇女参与经济建设和社会发展,开展社区妇女工作,促进妇女平等就业,促进农村妇女依靠科技致富。开展妇女儿童维权知识宣传活动,保障妇女儿童合法权益。

年度工作计划:开展“三八”节、母亲节、六一儿童节活动,利用三八维权周、“4.16”特殊人群保护日、“6.26”禁毒日、“11.25”反家暴日、“12.1”防艾日、“12.4”普法日开展相关法律法规宣传活动,组织妇女干部培训,开展最美家庭评选宣传活动。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个,包括:抚州市妇女联合会。编制人数13人,其中:行政编制9人、工勤编1人、全部补助事业编制3人;实有人数13人,其中:在职人数13人;退休人员5人。


第二部分   抚州市妇女联合会2020年部门预算情况说明


一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年收入预算为612.26万元,较上年预算安排减少49.07万元;其中:财政拨款收入470.54万元,事业收入28.21万元,上年结转113.51万元,较上年预算安排减少114.37万元。

(二)支出预算情况

2020年支出预算总额为612.26万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出228.24万元,较上年预算安排增加69.15万元;包括工资福利支出214.55万元,商品和服务支出13.69万元,对个人和家庭的补助0万元;项目支出384.02万元,较上年预算安排增加109.66万元,其中工资福利支出28.21万元,商品和服务支出71.3万元,对个人和家庭的补助10万元,资本性支出1万元,其他支出273.51万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务598.52万元,较上年预算安排增加214.84万元;社会保障和就业支出13.74万元,较上年预算安排减少36.03万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出214.55万元,较上年预算安排增加68.25万元;商品服务支出13.69万元,较上年预算安排减少11.68万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年市妇联财政拨款支出预算470.54万元,较上年预算安排增加37.09万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出456.80万元, 较上年预算安排增加63.77万元,社会保障和就业支出13.74万元,较上年预算安排减少26.68万元

按支出经济分类划分:基本支出228.24万元,较上年预算安排增加69.15万元,包括:工资福利支出214.55万元,商品和服务支出13.69万元; 项目支出242.30万元,较上年预算安排减少32.06万元,包括: 其他群众团体事务支出242.30万元。

(四)政府性基金情况

2020年市妇联部门政府性基金支出总额为0。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算28.82万元,较上年预算安排减少3.18万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,即指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2020年市妇联政府采购年初预算安排32万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。2020年部门预算安排购置车辆0辆。

(八)绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的一级项目2个,涉及资金0万元;其中:二级项目2个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目0个,纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元),涉及资金0万元。

(九)市妇联机关一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

一级项目:妇联综合事务管理

二级项目

1.两纲、巾帼建功、联谊会、节能、综治、文明

   1)项目概述:市妇联机关常规工作

   2)立项依据:妇联章程、两纲实施方案等

   3)实施主体:市妇联机关本级

   4)实施方案:保障机关日常工作运转

   5)实施周期:长期

   6)年度预算安排:28.82万元

   7)绩效目标和指标:

目标1:提升干部职工及妇女群众综治知识知晓率。

目标2:提升综治干部工作水平。

目标3:确保单位文明和谐平安。

目标4:创评市直、市级文明单位、综治、节能先进单位  

目标5:争取优惠政策,推进女性社会组织发展,探索市级女性社会组织孵化工作  

目标6:培育表彰妇女先进个人和集体典型,促进妇女就业创业

指标:1、维权维稳会议支出开展维权宣传涉及到讲课费、专家咨询费、举办活动各种支出等;信访工作中,也经常要拨打电话、寄送邮件、必要时向信访妇女提供心理疏导、维权救助2、组织公共机构节能统计人员进行节能统计培训,举办2020年度全市公共机构节能宣传周活动,开展公共机构节能工作考核(督导)。3、积极开展环保志愿服务、文明出行、献血等各项文明创评活动,创评市直、市级文明单位。4、市级女性社会组织开展交流活动,畅通妇情民意的反映渠道,充分发挥人大女代表、政协女委员在参政议政中的作用5、指导全市各级妇联开展“双学双比”、“巾帼建功”活动。扶持妇女创业示范基地,直接提高妇女就业率。创业项目服务当地贫困妇女群众;优秀创业项目与扶贫工作对接、落地,参与扶贫攻坚工作。6、以解决两纲中期评估中反映的突出问题为线索抓难点促突破;以发布两纲中期评估结果为载体抓重点促落实目标;以建立微信平台等手段抓宣传促影响;以儿童试点项目实施为手段抓安全促保护;以开展干部培训为依托抓业务促提升。


二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年市妇联“三公”经费年初预算安排8万元。其中:

因公出国(境)费5万元,较上年增加因公出国学习考察费用5万元。

公务接待费3万元,与上年同期持平。

公务用车购置及运行经费0万元。


第三部分   抚州市妇女联合会2020年部门预算表

八张表(详见附表)


第四部分   名词解释


一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指省妇联及直属事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指省妇联及直属事业单位,未单独设置项级科目的其它支出项目。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指省妇联及直属事业单位,其它用于群众团体事务方面的支出。

教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):是指省妇联直属单位举办的各类中等专业学校的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指省妇联及直属事业单位,未实行归口管理的行政单位开支的离退休。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指省妇联机关本级基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指省妇联直属单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指省妇联及直属事业单位人员按房改房政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。20200612部门.PNG部门支出.PNG才.PNG一般.PNG一般基本.PNGsang.PNG政府基金.PNG


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