抚州市妇女联合会2019年度部门决算

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抚州市妇女联合会2019年度部门决算

   

第一部分   抚州市妇女联合会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分   2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分   名词解释



第一部分   抚州市妇女联合会概况

一、部门主要职能

动员和组织妇女参与经济建设和社会发展,开展社区妇女工作,促进妇女平等就业,促进农村妇女依靠科技致富。开展妇女儿童维权知识宣传活动,保障妇女儿童合法权益。

年度工作计划:开展“三八”节、母亲节、六一儿童节活动,利用三八维权周、“4.16”特殊人群保护日、“6.26”禁毒日、“11.25”反家暴日、“12.1”防艾日、“12.4”普法日开展相关法律法规宣传活动,组织妇女干部培训,开展最美家庭评选宣传活动。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个,包括:抚州市妇女联合会。

本部门2019年年末职工人数15人,其中在职人员 14 人,离休人员 0人,退休人员1 人。

第二部分   2019年度部门决算表

(详见文章底部附表)

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1070.67万元,其中年初结转和结余173.74万元,较2018年增加492.24万元,增长85.10%;本年收入合计896.94万元,较2018年增加417.68万元,增长87.21 %,主要原因是:2019年增加项目(多功能厅)支出。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入383.55万元,占42.76 %;其他收入513.39万元,占57.24 %。   

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1070.67万元,其中本年支出合计957.36 万元,较2018年增加510.18万元,增长114.09 %,主要原因是:2019年增加项目(多功能厅)支出;年末结转和结余113.31万元,较2018年减少17.94万元,下降13.67%,主要原因是:正常收支结余。

本年支出的具体构成为:基本支出609.34万元,占63.65%;项目支出348.02万元,占36.35%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为633.33万元,决算数为454.5万元,完成年初预算的71.76%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为615.24万元,决算数为376.92万元,完成年初预算的61.26%,主要原因是:基本持平。

(二)社会保障和就业支出49.77万元,决算数为17.95万元,完成年初预算的36.07%,主要原因是:基本医疗单位部分增加了公务员医疗补助支出。

(三)卫生健康支出0万元,决算数为3.80万元,完成年初预算的0 %,主要原因是:未按排预算.

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出398.66万元,其中:

(一)工资福利支出257.39万元,较2018年减少34.46万元,下降11.81%,主要原因是:2019年退休干部。

(二)商品和服务支出90.57万元,较2018年减少6.52万元,下降6.71%,主要原因是:减少会议费。

(三)对个人和家庭补助支出48.61万元,较2018年增加30.99万元,增长175.88%,主要原因是:增加社区帮扶经费。

(四)资本性支出2.10万元,较2018年增加0.93万元,增长79.49%,主要原因是:增加办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元,决算数为1.74万元,完成预算的58%,决算数较2018年减少3.44万元,下降66.41%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:2019年无因公出国支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为1.74万元,完成预算的58 %,决算数较2018年减少3.44万元,下降66.41%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:机关财务工作严格遵守中央八项规定和市“三公”消费管理办法的要求,通过对现有资源的优化配置和合理使用。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:2019年无公务用车购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:2019年单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出92.67万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加8.06万元,增长9.53%,主要原因是:增加70周年活动费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金274.36万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。从评价情况来看,各部门严格按照部门预算进行支出,执行力较好,只是资金统筹规划有待加强,有结转结余情况。

共组织对“专项工作经费”项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出32万元。从评价情况来看,项目能按照年初预算的绩效目标组织开展实施,专款专用,项目使用资金总和与预算资金几乎相等。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“专项工作经费”项目绩效自评结果。

“专项工作经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“专项工作经费”项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为32万元,执行数为32万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是对于提升市妇联本级工作人员业务能力、工作素质及开拓工作视野等起到了促进作用;二是市妇联年度工作均按照计划完成,实现了既定目标,工作成绩突出,取得了显著成绩。发现的问题及原因:在绩效目标的设定上还存在一定问题,应当具体量化指标,以便后期明确工作目标、增强管理把控。预算资金执行率偏低,资金使用合规性亟待加强。下一步改进措施:一是加强市妇联本级各部室工作人员的财政绩效知识的学习,提高工作人员的财政绩效意识,从而使其明白绩效工作的重要性,在今后工作中切实改进绩效目标设计能力,合理设定绩效目标;二是各部室工作人员需要明确具体工作,了解绩效目标的作用和意义,以便后期增强对设定目标的管控能力。

附:《项目支出绩效自评表》。

第四部分   名词解释

一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指省妇联及直属事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指省妇联及直属事业单位,未单独设置项级科目的其它支出项目。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指省妇联及直属事业单位,其它用于群众团体事务方面的支出。

教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):是指省妇联直属单位举办的各类中等专业学校的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指省妇联及直属事业单位,未实行归口管理的行政单位开支的离退休。

“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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