抚州市妇女联合会2021年部门预算

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发表时间:2021-03-26 21:01

目    录


第一部分   抚州市妇女联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   抚州市妇女联合会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分   抚州市妇女联合会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分   名词解释


第一部分   抚州市妇女联合会概况


一、部门主要职责

动员和组织妇女参与经济建设和社会发展,开展社区妇女工作,促进妇女平等就业,促进农村妇女依靠科技致富。开展妇女儿童维权知识宣传活动,保障妇女儿童合法权益。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个,包括:抚州市妇女联合会。编制人数14人,其中:行政编制10人、工勤编1人、全部补助事业编制3人;实有人数16人,其中:在职人数11人;退休人员5人。


第二部分   抚州市妇女联合会2021年部门预算情况说明


一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年收入预算为560.64万元,较上年预算安排减少51.62万元;其中:财政拨款收入473.26万元,事业收入25.16万元,上年结转62.22万元,较上年预算安排减少51.29万元。

(二)支出预算情况

2021年支出预算总额为560.64万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出230.61万元,较上年预算安排增加2.37万元;项目支出330.03万元,较上年预算安排减少53.99万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务546.75万元,较上年预算安排减少51.77万元;社会保障和就业支出13.89万元,较上年预算安排增加0.15万元。

按支出经济分类划分:基本支出230.61万元,较上年预算安排增加2.37万元,包括:工资福利支出216.26万元,商品和服务支出14.35万元;项目支出330.03万元,较上年预算安排减少53.99万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年市妇联财政拨款支出预算473.26万元,较上年预算安排增加2.72万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出459.37万元, 较上年预算安排增加2.57万元,社会保障和就业支出13.89万元,较上年预算安排增加0.15万元。

按支出经济分类划分:基本支出230.61万元,较上年预算安排增加2.37万元,包括:工资福利支出216.26万元,商品和服务支出14.35万元; 项目支出242.65万元,较上年预算安排增加0.35万元。

(四)政府性基金情况

本部门当年未安排政府性基金预算

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算 13.69     万元,比2020年相比持平。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额 7     万元,其中:政府采购货物预算   7    万元。

(七)国有资产占有使用情况

截止2020年10月15日,部门共有车辆   0   辆。

2021年部门预算安排购置车辆 0   辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为:   0               。

(八)项目情况说明(部门本级)

详见附件4

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年妇女联合会部门“三公”经费一般公共预算安排妇女联合会3万元。其中:

因公出国(境)费妇女联合会0万元,比上年增(减)妇女联合会5万元,主要原因是:减少三公经费支出。

公务接待费妇女联合会3万元,与上年相比持平。


第三部分   抚州市妇女联合会2021年部门预算表

(详见附表)


第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位但规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指省妇联及直属事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指省妇联及直属事业单位,未单独设置项级科目的其它支出项目。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指省妇联及直属事业单位,其它用于群众团体事务方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指省妇联及直属事业单位,为职工缴纳单位养老保险支出。


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