抚州市妇联联合会2017年部门决算

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抚州市妇联2017年部门决算

   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  部门2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

第三部分  部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  抚州市妇女联合会概况

一、部门主要职能

动员和组织妇女参与经济建设和社会发展,开展社区妇女工作,促进妇女平等就业,促进农村妇女依靠科技致富。开展妇女儿童维权知识宣传活动,保障妇女儿童合法权益。

年度工作计划:开展“三八”节、母亲节、六一儿童节活动,利用三八维权周、“4.16”特殊人群保护日、“6.26”禁毒日、“11.25”反家暴日、“12.1”防艾日、“12.4”普法日开展相关法律法规宣传活动,组织妇女干部培训,开展最美家庭评选宣传活动。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个,包括:抚州市妇女联合会。编制人数14人,其中:行政编制10人、工勤编1人、全部补助事业编制3人;实有人数14人,其中:在职人数14人;离休人员1人,退休人员4人。

第二部分  抚州市妇女联合会2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计692.13万元,其中上年结转和结余176.78万元;本年收入合计515.35万元。较上年增长24%。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入515.35万元,占74%,上年结转和结余176.78万元,占26%

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计692.13万元,其中本年支出合计584.94万元,较上年增加41%,主要原因是:政府性奖励有所增加;年末结转和结余107.19万元,较上年增加116%,主要原因是:正常收支结余。

本年支出的具体构成为:一般公共服务支出436.44万元,社会保障和就业支出27.91万元,其他支出120.59万元

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为174.77万元,决算数为515.35万元,完成年初预算的294%,主要原因是:政府性奖励有所增加。年末财政拨款结转和结余年初预算数为107.19万元,决算数为107.19万元,预决算差额0万元。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为149.38万元,决算数为436.44万元,完成年初预算的292.1%。公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出187.38万元,主要原因是:政府性奖励有所增加且列入工资福利支出;商品和服务支出47.91万元主要原因是:支出在正常范围内波动;对个人和家庭补助支出229.06万元,主要原因是:在职人员政府性奖励移入工资福利支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出年初预算数为3万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为3.3万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的110%其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为3.3万元,完成预算的110%,决算数较上年增长110%。主要原因是:招商引资增加招待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较上年持平;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较上年持平。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费412.92万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

七、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效情况说明

2017年实行绩效目标管理的项目(部门预算中50万元以上的,且进行了绩效评审的项目)0个,涉及资金0万元。

第三部分  抚州市妇女联合会2017年部门决算表

详见附表

第四部分  名词解释

一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指省妇联及直属事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指省妇联及直属事业单位,未单独设置项级科目的其它支出项目。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指省妇联及直属事业单位,其它用于群众团体事务方面的支出。

教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):是指省妇联直属单位举办的各类中等专业学校的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指省妇联及直属事业单位,未实行归口管理的行政单位开支的离退休。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指省妇联机关本级基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指省妇联直属单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指省妇联及直属事业单位人员按房改房政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

其它支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指省妇联及直属事业单位其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。






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