抚州市妇女联合会2019年部门预算

抚州市妇女联合会2019年部门预算

目    录

第一部分   抚州市妇女联合会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分   抚州市妇女联合会2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分抚州市妇女联合会2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分   抚州市妇女联合会概况

一、部门主要职责

动员和组织妇女参与经济建设和社会发展，开展社区妇女工作，促进妇女平等就业，促进农村妇女依靠科技致富。开展妇女儿童维权知识宣传活动，保障妇女儿童合法权益。

年度工作计划：开展“三八”节、母亲节、六一儿童节活动，利用三八维权周、“4.16”特殊人群保护日、“6.26”禁毒日、“11.25”反家暴日、“12.1”防艾日、“12.4”普法日开展相关法律法规宣传活动，组织妇女干部培训，开展最美家庭评选宣传活动。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括：抚州市妇女联合会。编制人数13人，其中：行政编制9人、工勤编1人、全部补助事业编制3人；实有人数13人，其中：在职人数13人；退休人员4人。

第二部分   抚州市妇女联合会2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年市妇联收入预算总额为661.33万元，其中：财政拨款收入433.45万元，上年结转227.88万元。较上年增长114%，主要是新增项目。

（二）支出预算情况

2019年市妇联支出预算总额为661.33万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出159.09万元包括工资福利支出103.5万元，公用经费支出5.91万元，对个人和家庭的补助49.68万元；项目支出274.36万元；上年结转227.88万元。较上年增长147%，主要是新增项目。

按支出功能科目划分：一般公共服务383.68万元，社会保障和就业支出49.77万元,较上年增长114%，主要是新增项目。

按支出经济分类划分：工资福利支出103.5万元，公用经费支出5.91万元，对个人和家庭补助支出49.68元,较上年减少0.76%。

（三）财政拨款支出情况

2019年市妇联财政拨款支出预算433.45万元，具体支出情况是：一般公共服务383.68万元，社会保障和就业支出49.77万元，较上年增长114%。

（四）政府性基金情况

2019年市妇联部门政府性基金支出总额为0。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年抚州市妇联机关运行经费财政拨款预算383.68万元。

2019年抚州市妇联机关运行经费预算支出383.68万元，较上年预算增加89%。其中：日常公用经费5.91万元，较上年预算安排减少35%；会议2.9万元，与上年持平；其他交通费12.47万元，与上年持平。

（六）政府采购情况

2019年市妇联政府采购年初预算安排45万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年9月30日，部门共有车辆   辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年市妇联“三公”经费年初预算安排3万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年同期持平。

公务接待费3万元，与上年同期持平。

公务用车购置及运行经费0万元。

第三部分   抚州市妇女联合会2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指省妇联及直属事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指省妇联及直属事业单位，未单独设置项级科目的其它支出项目。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指省妇联及直属事业单位，其它用于群众团体事务方面的支出。

教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：是指省妇联直属单位举办的各类中等专业学校的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指省妇联及直属事业单位，未实行归口管理的行政单位开支的离退休。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指省妇联机关本级基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指省妇联直属单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指省妇联及直属事业单位人员按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

其它支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指省妇联及直属事业单位其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

抚州市妇女联合会

2019年2月15日