抚州市妇女联合会2018部门决算公开

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抚州市妇女联合会2018年度部门决算

   

第一部分   部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分   部门2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分   2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   抚州市妇女联合会2018年度部门概况

一、部门主要职能

动员和组织妇女参与经济建设和社会发展,开展社区妇女工作,促进妇女平等就业,促进农村妇女依靠科技致富。开展妇女儿童维权知识宣传活动,保障妇女儿童合法权益。

年度工作计划:开展“三八”节、母亲节、六一儿童节活动,利用三八维权周、“4.16”特殊人群保护日、“6.26”禁毒日、“11.25”反家暴日、“12.1”防艾日、“12.4”普法日开展相关法律法规宣传活动,组织妇女干部培训,开展最美家庭评选宣传活动。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:抚州市妇女联合会。

本部门2018年年末编制人数14人,其中行政编制9人,事业编制3人,工勤编制1人;年末实有人数14人,其中在职人员13人,离休人员1 人。

第二部分   2018年度部门决算表

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第三部分   2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计578.43万元,其中年初结转和结余99.47万元,较2017年减少113.7万元,下降16.43%;本年收入合计478.96万元,较2017年减少36.39万元,下降7.06%,主要原因是:控制单位经费支出。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入478.96万元,占100 %。   

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计578.43万元,其中本年支出合计447.18万元,较2017年减少137.76万元,下降23.55%,主要原因是:控制单位经费支出;年末结转和结余131.25万元,较2017年增加24.06万元,增长22.45%,主要原因是:正常收支结余。

本年支出的具体构成为:基本支出447.18万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为267.05万元,决算数为447.18万元,完成年初预算的167.45%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为236.28万元,决算数为372.75万元,完成年初预算的157.76%,主要原因是:2018年增加妇代会

(二)社会保障和就业支出年初预算数为30.77万元,决算数为34.98 万元,完成年初预算的113.68 %,主要原因是:公积金递增从10%调至12%的比例。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出407.73万元,其中:

(一)工资福利支出291.85万元,较2017年增加104.47万元,增长55.75%,主要原因是:下乡补贴等费用以前年录入对个人和家庭补助,18年录入工资福利支出的其他工资福利支出。

(二)商品和服务支出97.09万元,较2017年增加49.18万元,增长102.65%,主要原因是:主要增加会议费(2018年妇代会)。

(三)对个人和家庭补助17.62万元,较2017年减少211.44万元,下降92.31%,主要原因是:下乡补贴等费用以前年录入对个人和家庭补助,18年录入工资福利支出的其他工资福利支出。

(四)资本性支出1.17万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:2017年无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.00万元,决算数为5.18万元,完成预算的172.67%,决算数较2017年增加1.88万元,增长56.97%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:2018年无因公出国支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为3.00万元,决算数为5.18万元,完成预算的172.67%,决算数较2017年增加1.88万元,增长56.97%。主要原因是:各县增加汇报工作。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:2018年无公务用车购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出98.26万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加50.35万元,增加105.09%,主要原因是:2018年召开了妇代会,增加会议费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,0单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   2017年实行绩效目标管理的项目(部门预算中50万元以上的,且进行了绩效评审的项目)0个,涉及资金0万元。

第四部分   名词解释

    一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指省妇联及直属事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指省妇联及直属事业单位,未单独设置项级科目的其它支出项目。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指省妇联及直属事业单位,其它用于群众团体事务方面的支出。

教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):是指省妇联直属单位举办的各类中等专业学校的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指省妇联及直属事业单位,未实行归口管理的行政单位开支的离退休。

“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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